好運pk10平台

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好運pk10平台2018年度部門決算

第一部分  好運pk10平台概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 好運pk10平台概況

一、主要職能

（一）主要職能

好運pk10平台主要職能體現為：1、貫徹執行國家司法行政工作方針、政策、法規，編製司法行政工作的中長期發展規劃和年度計劃並組織實施。 2、製訂法製宣傳教育、普及法律常識規劃並組織實施。 3、指導和監督律師、公證和基層法律服務工作；綜合管理社會法律服務機構。 4、指導基層司法所、人民調解和兩勞釋放人員安置幫教管理工作；組織協調法律服務指揮中心工作。 5、負責矛盾調處中心聯動中心工作和維護穩定辦公室日常工作，開展矛盾糾紛排查解處工作。 6、指導和協調法律援助工作， 7、負責兩勞釋放人員安置幫教和社區矯正工作領導小組辦公室的日常工作，組織實施安置幫教和社區矯正工作。 8、負責普法依法治理領導小組辦公室日常工作，對普法依法治理工作進行指導、協調和督促檢查。 9、負責製定司法行政係統工作人員業務教育培訓計劃並組織實施. 10、負責司法行政係統依法行政和執法監督檢查。 11、法律服務市場管理工作。 12、指導和管理司法行政係統隊伍建設、思想政治工作。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1、在服務全市經濟社會發展上有新進展。2、在服務平安昭通建設水平上實現新目標。3、在服務法治昭通建設水平上取得新進展。4、在服務保障和改善民生工作水平上取得新成績。5、黨建工作方麵有新成效。6、在保障建設上有新發展。7、在掛鉤扶貧上下真功夫。8、在深化律師製度改革上有新推進。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入好運pk10平台2018年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位2個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1.好運pk10平台

2.昭通市強製隔離戒毒所

（二）部門人員和車輛的編製及實有情況

好運pk10平台2018年末實有人員編製171人。其中：行政編製164人（含行政工勤編製3人），事業編製7人（含參公管理事業編製0人）；在職在編實有行政人員171人（含行政工勤人員20人），事業人員7人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員16人。其中：離休1人，退休15人。

實有車輛編製10輛，在編實有車輛10輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

好運pk10平台2018年度收入合計5654.56萬元。其中：財政撥款收入5230.62萬元，占總收入的92.5%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入423.94萬元，占總收入的7.5%。比上年度的4906.28萬元增加748.28萬元。主要原因為人員增加，增加公用經費及人員經費，調整人民警察執勤津貼、加班補貼，調整基本工資及艱苦地區津貼等的增加,中央及省級的轉移支付資金增加145萬元，辦案經費增加86萬元，裝備業務費增加59萬元；省級專項資金增加12萬元。

二、支出決算情況說明

好運pk10平台2018年度支出合計5819.93萬元。其中：基本支出4943.67萬元，占總支出的84.94％；項目支出876.26萬元，占總支出的15.06％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。比上年的4964.11萬元增加855.82萬元, 主要原因為人員增加，增加公用經費及人員經費，調整人民警察執勤津貼、加班補貼，調整基本工資及艱苦地區津貼等的增加,其中：基本支出比上年的4246.51萬元增加697.16萬元，主要原因為工資調增等人員經費的增加；項目支出比上年的717.6萬元增加158.66萬元,項目經費支出增加是上年結餘資金本年度完成支出。開展司法行政業務公共法律服務平台建設經費增加、普及“七五”普法期間全民普法意識普法經費宣傳項目上資金增加；雲南司法行政係統信息平台建設及指揮中心建設資金的增加；

（一）基本支出情況

2018年度用於保障司法行政機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出4943.67萬元。比上年增加697.16萬元, 主要原因為工資調增等人員經費的增加，包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出3231.88萬元，占基本支出的65.37％；對個人和家庭的補助486.38萬元占基本支出的9.84％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費773.01萬元占基本支出的30.25％。

（二）項目支出情況

2018年度用於保障司法行政機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用於專項業務工作的經費支出876.26萬元。比上年增加158.66萬元,主要原因為是戒毒所上年結餘資金本年度完成支出，市司法局開展司法行政業務公共法律服務平台建設經費增加、普及“七五”普法期間全民普法意識普法經費宣傳項目上資金增加；雲南司法行政係統信息平台建設及指揮中心建設資金的增加；

具體項目開支及開展工作情況：

1、基層司法業務費用支出188萬元；

2、普法宣傳經費支出60萬元；

3、律師公證管理支出31.79萬元；

4、法律援助經費支出83.36萬元；

5、司法統一考試支出10萬元；

6、其他司法支出137.25萬元；

7、鎮雄分所基礎設施建設及附屬設施項目282.89萬元；

8、強戒人員飲水打井工程65萬元；

9、購買執法記錄儀及數據采集係統10.04萬元；

10、購置醫療設備心肺複蘇儀7萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

好運pk10平台2018年度一般公共預算財政撥款支出5288.08萬元,占本年支出合計的90.86%。比上年的4446.24萬元增加841.84萬元, 主要原因為人員增加，增加公用經費及人員經費，調整人民警察執勤津貼、加班補貼，調整基本工資及艱苦地區津貼等的增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1. 公共安全（類）支出4866.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.02%。主要用於保障司法行政機構、下屬事業單位等機構正常運轉的日常公用經費支出、人員經費支出，招聘協警人員工資支出，強戒人員生活費、強戒所政設施建設費等支出。

2、社會保障和就業（類）支出384.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.27%。主要用於單位離退休人員工資及公用經費，在職職工養老保險。

3、住房保障（類）支出37.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.71%。主要用於職工住房補貼支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

好運pk10平台2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為91.8萬元，支出決算為75.85萬元，完成預算的82.63%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為47.15萬元，完成預算的92.09%；公務接待費支出決算為28.69萬元，完成預算的82.21%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小於預算數的主要原因是嚴格中央八項規定，厲行節約，壓縮“三公”經費支出，主要是公務用車運行維護費的減少。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加1.99萬元，增長2.69%。其中：因公出國（境）費支出決算減少5.77萬元，減少100%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.11萬元，增長0.23%；公務接待費支出決算增加7.64萬元，增長36.29%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是嚴格中央八項規定，厲行節約，未發生因公出國（境）費支出，公務接待費因以前年度的一些特殊原因，公務接待的執行數偏低，但隨著全麵啟動“七五”普法工作，積極推進普遍建立法律顧問製度，人民調解工作、社區矯正工作、安置幫教工作、強製隔離戒毒工作、信訪工作、扶貧工作方麵司法業務工作量的增加，加上上級主管部門及市委市政府的臨時工作增加，預算的公務接待經費遠遠不能滿足於工作的順利開展，經請示財政部門增加了公務接待費的預算，導致了“三公”經費支出比上年增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出47.15萬元，占62.16%；公務接待費支出28.69萬元，占37.84%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出47.15萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出47.15萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為10輛。主要用於指導和協調基層司法所、人民調解和兩勞釋放人員安置幫教管理工作；組織協調法律服務指揮中心及法律援助、普法宣傳，公證律師工作；強製隔離戒毒工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出28.69萬元。其中：

國內接待費支出28.69萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待391批次（其中：外事接待0批次），接待人次2234人（其中：外事接待人次0人）。主要用於對省廳及其他州市相關部門指導和協調各項司法行政工作接待費用，如基層司法所建設、人民調解和兩勞釋放人員安置幫教管理工作、公共法律服務、普法宣傳，公證律師工作，開展強製隔離戒毒工作交流、學習，檢查指導工作等發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

好運pk10平台2018年機關運行經費支出773.01萬元，比上年增加112.72萬元,主要原因為人員公用經費增加，扶貧工作任務重，用於扶貧支出及差旅費等支出增加。其次是臨時聘用人員的增加，所需費用隻能用公用經費解決，部門機關運行經費主要用於辦公費、差旅費、印刷費、水電費、培訓費、工會費、接待費、勞務費、會議費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2019年10月01日，好運pk10平台資產總額11352.62萬元，其中，流動資產4397.86萬元，固定資產3373.08萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程3581.68萬元，無形資產0.2萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1038.6萬元，其中固定資產增加310.22萬元。處置房屋建築物0平方米，賬麵原值0萬元；處置車輛0輛，賬麵原值0萬元；報廢報損資產0項，賬麵原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬麵原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額921.72萬元，其中：政府采購貨物支出806.41萬元；政府采購工程支出90.71萬元；政府采購服務支出24.6萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

好運pk10平台屬於政法部門,2018年度中央和省政法轉移支付資金合計384萬元,其中辦案業務經費249萬元,業務裝備經費135萬元,主要用於司法機關開展各項業務工作所必須的辦案經費支出及辦案條件的裝備購置等經費支出。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用於履行公務的機動車輛，包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結餘資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5、省對下轉移支付：省級財政安排下級財政部門無償下撥的資金，一般為財力性轉移支付，即保障下級政府運轉和必要支出的轉移支付資金。

監督索引號53060000531501111

好運pk10平台2018年度部門決算公開表20190923061644667.xls